北京市人大市政协首次公开部门预算

　　通读今年141个部门的预算，明显感到三个特点：一是更“细”，细到经济分类表的最底层;二是更“明”，定量和定性结合得更好;三是更“广”，党政机关事业单位也加入到“晒账本”的序列。

　　3月3日，首都之窗网站第二次以“市级部门预算公开”专栏的形式，向社会公开2016年的部门预算。记者统计发现，除了涉密部门外，今年本市有141个部门“晒”出了预算，预算总额1849.80亿元。公开范围扩大至全部党政机关事业单位，为历年公开部门数量之最。同时公开项目首次从“项”级科目细化到经济分类最底层的“款”级科目，更为细致地晒账目。

　　其中，北京市人民代表大会常务委员会办公厅、中国人民政治协商会议北京市委员会办公厅等部门的预算都是首次公开。市人大常委会办公厅今年预算1.4亿元，预算的主要方向为人大会议、人大立法、人大监督、代表服务、人大信访、维护市人大常委会机关日常运转和信息化运维等工作;市政协办公厅今年预算1.08亿元，主要用于市政协组织委员履职开展政治协商、民主监督、参政议政经费支出以及市政协机关日常运转、综合协调、服务保障、信息化运行维护等项目支出。

　　141个公开部门为历年之最

　　继2010年75个市级部门首次集中公开预算以来，此次是北京市级部门连续第7年公布预算报告。随北京预决算公开的推进，“晒账本”的部门数量逐年增加。

　　2014年，北京已有100个部门在公开范围之内;2015年，公开的部门增至118个，市级部门预算公开范围已经基本涵盖了除涉密部门外的政府组成部门和直属机构，并首次包含了国企所属事业单位。今年，公开力度继续加大，在公开范围上，除涉密部门外，原则上所有使用财政资金的市级部门，全部公开了部门预算，并将“三公”经费统计范围由党政机关和全额拨款事业单位扩大到全部党政机关事业单位，对所有财政拨款安排的“三公”经费都详细公开。北京青年报记者统计发现，共有141个部门出现在“市级部门预算公开”专栏中，这个数字比2015年增加了23个，北京市福利彩票发行中心、中国人民抗日战争纪念馆、北京市体育彩票管理中心等部门，都是第一次纳入预算公开范围。

　　按照新预算法，经人大批准后财政部门在二十日之内向各部门批复预算，批复后各部门须在二十日内公开。今年是近年来公开时间最早的一年。

　　绩效目标表细化数据

　　尽管全市各部门的支出绩效目标表去年就曾公开，但去年不少部门的支出绩效目标表项目单一、解读简单。今年则有不少部门都把产出指标和效果指标进行了细化解读，以北京市教委为例，该部门不但将产出指标按照基础教育、高等教育等部分进行了分级分类的详细解读，对于外界关心的话题，也进行了一定程度的回答。诸如“完成30所高中统筹学校、4所中小学教师体验式培训项目承担校配套设施设备的改造及建设工作”的陈述就是在今年的预算安排下需要完成的目标之一。值得一提的是，还有部分部门将一系列数据进行了进一步细化，比如市交通委还在产出数量指标中明确指出，将把出租汽车拒载等严重服务质量投诉率控制在万分之一以内。

　　市民政局也明确列出了今年9个具体的产出数量指标，例如，增加养老机构的保险覆盖面，今年的投保床位将在2015年度基础上上浮10个百分点。在养老服务方面，培育老年餐饮、养老家政等八类居家养老品牌服务单位55家。此外，全市还将建设40个养老照料中心，为1万名失智老年人配备防走失手环。

　　除此之外，记者还注意到，不少单位在效果指标中，特别突出了服务对象满意度指标。例如，北京市文化局就明确表示，今年2016年北京市市级国家行政机关绩效管理考评公众测评分数不低于去年;其中服务对象评价得分应高于2015年。另外，北京市编办也指出，要求今年服务对象满意率达到90%以上。这些数据的出台意味着今年这些指标真正做到为大众服务、让服务对象满意。

　　政府采购预算首次公开

　　在公开事项方面，除了绩效目标，去年本市也将政府购买服务、继续使用的财政性结转资金等纳入了部门预算公开范围。今年，在各部门的预算情况说明中，公示了政府采购预算的情况，这是历年来首次，141个部门的政府采购预算总额近110亿元。“此次预算的公开内容比《预算法》要求的更为丰富，进一步提高以公开促进预算管理的作用效果。”市财政局相关负责人表示。

　　记者统计发现，除北京首都旅游集团有限公司及所属事业单位和北京水产有限责任公司2016年度的政府采购预算为0之外，其他部门均有不同额度的政府采购预算。其中，北京市教委的采购预算最多，有23亿元，北京市医管局和北京市卫计委分别以13亿元和7亿元的采购预算分列其后。有政府采购预算的139个部门中，北京社会心理研究所的预算金额最少，为14万元。

　　热词数说

　　新机场经费

　　北京市新机场建设总指挥部：2016年现场协调工作经费500万元，2016年度市新机场办运行费200万元，北京新机场临空经济区规划和建设相关问题研究190万元，北京新机场建设相关问题研究160万元

　　户籍制度研究经费

　　北京市发展改革委员会：户籍制度研究工作经费192万元，人口工作体系研究工作经费195万元，人口综合政策研究工作经费195万元

　　通风廊道研究费

　　北京市规划委：城市通风廊道规划控制导则及实施意见预算112.5万元

　　垃圾分类费

　　北京市市政市容管理委员会：垃圾分类评比表彰15万元，2016年垃圾分类日常检查88.15万元，2016年北京垃圾分类管理信息系统运维5.82万元

　　住房公积金计划提取额

　　北京市住房公积金管理中心：计划新增建立人数50万人，公积金缴存覆盖率保持在98%以上;全年计划归集住房公积金1000亿元，计划提取住房公积金700亿元;计划全年实现住房公积金增值收益39亿元

　　新能源汽车研发费

　　北京市科学技术委员会：新能源汽车关键技术研究与示范应用，项目支出预算4900万元

　　北京市经济和信息化委员会：12亿元的预算用于新能源车补助，其中包括示范推广补助2.5亿元和2016年新能源汽车市级补助9.5亿元

　　5G研发费

　　北京市科学技术委员会：5G新型无线接入网络关键技术研究与试验设备开发，预算项目支出865.97362万元

　　置装费

　　北京市高级人民法院：全市法院2016年审判服装法警服装1888.31万元

　　北京市人民检察院：全系统日常换装经费156.2354万元

　　北京市工商局：执法服装购置费615.73万元

　　北京市质量技术监督稽查总队：2016年稽查总队质监系统服装制作费230.4万元

　　对话

　　“其他工资福利”项应进一步透明

　　对话人：中央财经大学财经研究院院长、教授 王雍君

　　记者：在“经济分类预算表里”，除了“工资福利支出”大类，“商品和服务支出”里还有一项“福利费”，为何会有两个福利，是否有重复安排预算之嫌?区别何在?

　　王雍君：这个不重复。工资福利是人头经费，但商品服务支出里的福利费，属于商品层次，比如一些比较好的单位会发劳保用品，再比如对一些老干部，可以享受一些免费的养老保健服务，这些属于这个层级的福利，说白了就是这部分福利是享受商品或服务，但不发钱。

　　记者：我们注意到，在工资福利支出中，多个部门都有一项“其他工资福利支出”，其他工资福利，到底是些什么?

　　王雍君：这项“其他”可以列出很多东西，但没有公布具体数据，无从分析。实际上，“其他工资福利支出”这样的项目，并不适当，它削弱了预算公开的透明度，每个部门应该列出细目。财政预算中“其他”的项目是个老问题了，对这个问题大家有很大的反馈，但一直没有回应。

　　记者：经济分类中，还有一大分类是“对个人和家庭的补助”，分为诸多细项，如住房公积金、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等等。这个类别的各种预算安排是怎么考量的?

　　王雍君：这是很重要的一个分类，也是经济支出很重要的组成。“对个人和家庭的补助”说明，政府不是给你提供这些方面的服务，而是给你提供现金补助。至于是否合理，总体来说，我们国家很注重民生，老百姓的生活就是涉及方方面面。从大背景看是合理的，而且公务员工资的确偏低，这些补助算是一种辅助机制。

　　记者：财政支出预算大表中，诸多部门的“行政运行”预算占比很大，甚至过半。“行政运行”项目是个什么概念?这样的占比合理吗?

　　王雍君：简单来说，行政运行就是指行政管理费，就是将人头经费刨除后的公用经费。通俗点来说，就是维护各个部门正常运转的各种费用。占比高是不合理的，说明很多部门还有较大的节约空间，比如家具、电脑、水费、电费等等这些方面开销，是否还可以更节约，尤其是一些办公楼的条件，还有一些政府部门的固定资产，其实还有很大节约空间。

　　记者：各部门对于人员构成的公开，“实际人数”往往比“编制人数”少，甚至有些部门相差100多人，这是什么原因?是否存在吃空饷的问题?

　　王雍君：是否吃空饷，是要看部门的工资福利是按实际人数支出，还是按照编制人数支出。按正常的情况，各个部门都应该是按实际人数支出，因此不存在吃空饷的问题。存在你所问的问题的原因大致会有两种，一种是一些重要部门由于长期发展的考虑，需要扩编，因此编制安排相较多一些，而现阶段所需人数还不需那么多，但后面会扩充队伍;另一种情况是，近两年的退休人数较多，招人工作还没那么快跟上。

　　释疑

　　政府采购与政府购买有何不同?

　　政府采购预算中包括政府采购货物预算、政府采购工程预算和政府采购服务预算，政府采购服务与政府购买服务的区别在哪里?

　　政府采购法第二条规定，政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购是有采购目录的，货物包括复印机、打印机等，工程包括办公楼建设，服务包括物业等。

　　《政府购买服务管理办法(暂行)》中第二条规定，政府购买服务，是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。

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